Control · Riesgos
Registro, matriz 5×5 y trazabilidad riesgo → problema
8
Total riesgos
2
Críticos
5
Altos
2
Materializados
0
Sin mitigación
4
Problemas activos
8 riesgos
| Código | Proyecto | Título | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Responsable | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-001 | Plataforma Crédito Digital | Fallo en integración con core bancario ⚠ Materializado → Problema vinculado | Técnico | Alta | Crítico | Crítico | Carlos | Materializado | |
| RIE-002 | Plataforma Crédito Digital | Cambios regulatorios SARLAFT | Regulatorio | Media | Alto | Alto | Carlos | En tratamiento | |
| RIE-003 | Plataforma Crédito Digital | Contaminación de datos en migración | Datos | Media | Alto | Alto | Juan | Cerrado | |
| RIE-004 | Portal Asociados | Disponibilidad de QA Senior | Recursos | Media | Alto | Alto | Ana | En análisis | |
| RIE-005 | Implementación CRM Comercial | Resistencia al cambio del equipo comercial | Organizacional | Alta | Medio | Alto | Luis | En tratamiento | |
| RIE-006 | Modernización de Cartera | Complejidad de migración de datos históricos | Datos | Alta | Alto | Crítico | Pedro | En tratamiento | |
| RIE-007 | Aplicación Móvil Clientes | Compatibilidad con versiones antiguas de iOS/Android ⚠ Materializado → Problema vinculado | Técnico | Media | Medio | Medio | María | Materializado | |
| RIE-008 | Plataforma Crédito Digital | Proveedor de firma digital no certifica a tiempo | Proveedor | Baja | Crítico | Alto | Carlos | Identificado |